Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы.

Наименование муниципальной

программы

Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы

Дата утверждения муниципальной

программы

(наименование и номер соответствующего

нормативного правового акта)

постановление  администрации города Югорска от «___»_______2013 года № ___ «О муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель

муниципальной

программы

Департамент финансов администрации города Югорска             (далее – Департамент финансов)

Соисполнители  муниципальной

программы 

Нет

Цели муниципальной

программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска

Задачи муниципальной

программы

1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса.

2. Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска.

3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами.

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия

Нет

Целевые показатели муниципальной

программы (показатели непосредственных результатов)

Задача 1:

1.1. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска (без учета  штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 17% до 8%.

1.2. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней с 63% до 75%.

1.3. Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города Югорска в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ города Югорска в общих расходах бюджета города Югорска на уровне 98%.

1.4.  Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей на уровне не ниже 100 %.

1.5. Достижение процента исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не ниже 100 %.

1.6. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Задача 2:

2.1.  Не превышение доли расходов бюджета города Югорска на обслуживание муниципального долга 15% от объема расходов бюджета города Югорска, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Не превышение объема муниципальных заимствований 100% от суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств.

Задача 3:

3.1. Достижение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме электронного документооборота между Департаментом финансов администрации города Югорска и главными распорядителями бюджетных средств до уровня более             40%.

3.2. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города Югорска, представивших отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов администрации города Югорска, на уровне 100%.

3.3. Увеличение количества автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов с 9 до 17.

3.4. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами на уровне 100%.

Сроки реализации

муниципальной  программы

 2014-2020 годы

Финансовое обеспечение муниципальной  программы

общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Югорска составляет –389 185,0  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 38 800,0 тыс. рублей;

2015 год – 51 965,0 тыс. рублей;

2016 год – 62 180,0 тыс. рублей;

2017 год – 76 240,0 тыс. рублей;

2018 год – 62 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 56 000,0 тыс. рублей;

Ожидаемые

результаты от реализации

муниципальной программы (показатели конечных результатов)

1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Югорска  (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%.

2. Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска (без учета расходов, осуществляемых за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов).

3. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Югорска с 84,8 до 90 баллов.

4. Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины.

5. Достижение объема муниципального долга бюджета города Югорска на уровне, не превышающем 60%  утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

6. Увеличение доли процессов, включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов с 53% до 100%.