Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе на 2015–2020 годы.

Наименование муниципальной программы

«Управление в сфере муниципальных финансов вНижневартовском районе на 2015−2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

департамент финансов администрации района

Соисполнители муниципальной программы

главные распорядители средств бюджета района, структурные подразделения администрации района, муниципальные учреждения района

Цели муниципальной программы

1.Обеспечение эффективной финансовой поддержки городских и сельских поселений района.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Нижневартовского района, повышение качества управления муниципальными финансами района

Задачи муниципальной программы

1. Оказание финансовой поддержки городским и сельским поселениям района для обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений и повышение качества управления муниципальными финансами в поселениях.

2. Достижение долгосрочного устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения, обеспечение условий для регулирования бюджетного процесса в районе и его совершенствование

Подпрограммы или основные мероприятия

подпрограмма I. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Нижневартовского района»;

подпрограмма II. «Управление муниципальными финансами вНижневартовском районе»

Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)

1. Наличие нормативных правовых актов района об утверждении порядка предоставления бюджетам поселений района:

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (да/нет; 1/0);

иных межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда Нижневартовского района (да/нет; 1/0);

дотаций, выделяемых на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района (да/нет; 1/0).

2. Количество поселений района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя, сложившегося по поселениям района, с 3 до 4.

3. Размещение в сети Интернет расчетов по распределению:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района (да/нет; 1/0);

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района (да/нет; 1/0);

иных межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда Нижневартовского района (да/нет; 1/0).

4. Размещение в сети Интернет результатов мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района, их рейтинга и распределение по ним дотаций (да/нет; 1/0).

5. Своевременность перечисления межбюджетных трансфертов (включая субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов) поселениям района (да/нет; 1/0).

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений района по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг (да/нет; 1/0).

7. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 30% до 23%.

8. Увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий, предоставляемых в рамках государственных программ автономного округа и субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа), − с 52% до70%.

9. Наличие результатов контроля учредителями муниципальных учреждений за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам, − 100%.

10.Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета района и муниципальных образований района, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов администрации района, на уровне 100%.

11. Увеличение количества главных администраторов бюджетных средств, главных распорядителей средств бюджета района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше среднего уровня, с 5 до 9.

12. Формирование резервного фонда администрации района не более 3% от общего объема расходов бюджета района.

13. Формирование условно утвержденных  расходов на первый год планового периода              в объеме не менее 2,5% от общего объема расходов бюджета района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода не менее 5% от общего объема расходов бюджета района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счетмежбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

14. Соблюдение предельного объема муниципального внутреннего долга района, установленного нормативными правовыми актами района.

15. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, не ниже − 100%.

16. Размещение в сети Интернет (на официальном сайте администрации района) информации и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в районе.

17. Увеличение числа лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности населения,вНижневартовском районе со 150 человек до 1 889 человек.

Сроки реализации муниципальной программы

2015−2020 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы

общий объем финансирования  муниципальной программы – 4 312 605,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет– 26 489,0 тыс. рублей, из них:

2015 год – 4 533,3 тыс. рублей;

2016 год – 4 113,5 тыс. рублей;

2017 год – 4 160,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 160,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 160,6 тыс. рублей;

2020 год – 5 360,4 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 983 647,4 тыс. рублей, из них:

2015 год – 130 730,7 тыс. рублей;

2016 год – 163 238,4 тыс. рублей;

2017 год – 185 117,1 тыс. рублей;

2018 год – 169 227,8 тыс. рублей;

2019 год – 162 515,8 тыс. рублей;

2020 год – 172 817,6 тыс. рублей;

бюджет района – 3 302 469,2 тыс. рублей, из них:

2015 год – 788 006,4 тыс. рублей;

2016 год – 668 193,9 тыс. рублей;

2017 год – 790 795,3 тыс. рублей;

2018 год – 372 208,5 тыс. рублей;

2019 год – 400 379,0 тыс. рублей;

2020 год – 282 886,1 тыс. рублей;

в том числе безвозмездные поступления – 728,4 тыс. рублей – 2015 год.».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)

1. Обеспечение прозрачности и объективности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района на основе единых методик (да/нет; 1/0).

2. Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг (да/нет; 1/0).

3. Установление средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района на уровне не менее 28 баллов.

4. Обеспечение своевременного перечисления финансовой помощи поселениям района (да/нет; 1/0).

5. Увеличение доли расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ.

6. Качественное формирование проекта решения Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, − 100%.

7. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%.

8. Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы района о бюджете.

9. Погашение в полном объеме долговых обязательств района в соответствии с Графиком погашения − 100%.

10.Снижение количества нарушений бюджетного законодательства, соблюдение финансовой дисциплины, с 1 до 0.