Прогноз социально-экономического развития (документ)

Октябрьского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом основных ориентиров и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определенных Президентом Российской Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район за 2019 год, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год, а также прогнозные показатели отраслей экономики предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района.

Факторы и условия социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район в 2021-2023 годах.

Прогноз социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый).

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации инвестиционной политики в совокупности с возможностью бюджета.

Консервативный (первый вариант) основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространений новой коронавирусной инфекции.

Базовый (второй вариант) – предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики.

1. Население.

Численность постоянного населения Октябрьского района на 01.01.2020 года составила 28,191 тыс. человек, на 01.01.2021 года оценивается 28,194 тыс. человек, среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год составит 28,180 тыс. человек. Соотношение городского и сельского населения составляет 51,3% и 48,7% соответственно.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости, однако сценарий демографического прогноза предполагает наличие рисков, которые не позволят достичь высоких параметров.

Общий коэффициент рождаемости имеет тенденцию небольшого снижения в отчетном периоде в 2018 - 2019 годах (11,1 и 10,9 соответственно). На период до 2023 года коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 11,5 родившихся на 1000 населения.

Начиная с 2014 года, наблюдается снижение уровня рождаемости. На сложившуюся ситуацию повлиял социально- экономический кризис начала 90-х получивший название «демографической ямы 90-х», послужившей причиной спада рождаемости, сокращение числа женщин репродуктивного возраста. Несмотря на это, район остается территорией с устойчивым естественным приростом, то есть уровень рождаемости превышает уровень смертности на 14,8%.

По оценке 2020 года коэффициент смертности составит 9,6 умерших на 1000 населения. На период до 2023 года прогнозируется снижение коэффициента смертности до 9,4 умерших на 1000 населения.

В 2021-2023 годах продолжится реализация мероприятий по снижению уровня смертности населения от управляемых причин: дорожно-транспортных происшествий; от сердечно-сосудистых заболеваний; злокачественных новообразований. Будут реализованы мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов.

В прогнозный период планируется продолжить реализацию ряда системных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Октябрьского района, включая сокращение потребления алкоголя и табака, создания условий для занятий физической культурой и спортом.

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной интенсивностью миграционных потоков. По оценочным данным по итогам 2020 года коэффициент миграционного прироста составит – «минус» 13,1 на 10 000 человек населения, 2021 года – «минус» 24,8, к 2023 году – «минус» 17,8.

С учетом отрицательной миграции, которую в прогнозируемом периоде не компенсирует естественный прирост населения, численность постоянного населения района к 2023 году незначительно снизится и составит 28,164 тыс. человек или 99,9% к уровню 2019 года.

В прогнозируемом периоде возрастная структура населения будет определяться фактором замещения поколений. В трудоспособный возраст будут вступать относительно малочисленные поколения людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы. С учетом миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте и смертности граждан к 2023 году численность населения в трудоспособном возрасте сократится до 13,188 тыс. человек (2019 год – 13,343 тыс. человек). Численность населения старше трудоспособного возраста, наоборот, увеличится до 8,258 тыс. человек (2019 год – 8,188 тыс. человек).

2. Промышленное производство.

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая деятельность, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по оценке 2020 года, в действующих ценах составит 233 251,7 млн. руб., в прогнозируемом периоде при стабилизации внешних и внутренних факторов ожидается положительная динамика роста объемов производства и к 2023 году объем промышленной продукции в действующих ценах по II варианту (базовому) (далее по тексту все показатели приводятся по II варианту) увеличится до 330 133,2 млн. руб. в действующих ценах.

В прогнозном периоде 2021-2023 годов структура промышленности Октябрьского района сохранит свою зависимость от развития топливно-энергетического комплекса (около 98,7% занимает добыча полезных ископаемых).

В среднесрочной перспективе развитие топливно-энергетического комплекса останется основным фактором, влияющим на экономический рост.

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют 8 нефтяных компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ООО «РИТЭК», ООО «Талинское», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Пальян», ОАО «ИНГА».

По оценке 2020 года объем добычи нефти на территории Октябрьского района составит 9,066 млн. тонн. В среднесрочном периоде объем добычи нефти прогнозируется: 9,082 млн. тонн – в 2021 году; 9,103 млн. тонн – в 2022 году и 9,222 млн. тонн – в 2023 году.

Объем товаров, отгруженных по данному виду экономической деятельности, в действующих ценах, в 2020 году оценивается в 229 414,0 млн. руб., в 2021 году – 296 504,3 млн. руб., в 2022 году – 309 853,4 млн. руб., а к 2023 году составит – 325 676,2 млн. руб.

По предприятиям, осуществляющим выработку электроэнергии, газа и пара, объем отгруженных товаров в Октябрьском районе по оценке 2020 года составит 1 286,7 млн. руб. или 108,7% к уровню 2019 года. По прогнозу объем производства в 2021 году составит 1 280,5 млн. рублей или 99,5% к уровню 2020 года, а в 2023 году – 1 498,0 млн. руб. или 108,2% к уровню предыдущего периода.

В 2020 году завершены работы по строительству линий электропередачи до                           с. Большой Атлым от подстанции месторождения «имени Шпильмана ПАО «Сургутнефтегаз»» по переводу населенного пункта на постоянную схему электроснабжения.

Благодаря переходу на централизованное электроснабжение, повысится качество и надежность электроснабжения потребителей, соответственно, и качество жизни населения, создадутся условия для подключения новых потребителей. Основные социальные объекты в 2021 году будут переведены на получение тепла через электроустановки. Кроме того, исчезнет необходимость предоставления из окружного и местного бюджета возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии.

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления обслуживаемого электросетевого имущества в зоне централизованного и децентрализованного электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за                 I полугодие 2020 год осуществляли следующие предприятия: ООО «МинЭл», АО «ЮТЭК - Региональные сети», АО «ЮТЭК – Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «Юграэнерго».

Объем отгруженных товаров по обрабатывающему производству, в действующих ценах, в 2020 году оценивается в 1 138,4 млн. руб., в 2021 году – 1 150,9 млн. руб., в 2022 году – 1 242,6 млн. руб., а к 2023 году составит – 1 342,3 млн. руб.

В настоящее время на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства месторождений на территории Октябрьского района.

В то же время, субъекты малого бизнеса района активно осваивают местные рынки производства и реализации продукции деревообработки.

Произведенная продукция субъектами малого бизнеса реализуется в основном на внутреннем рынке для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту и строительству жилищного фонда, для индивидуального жилищного строительства.

По оценке 2020 года заготовка древесины составит 230,7 тыс. м3, производство деловой древесины – 31,0 тыс. м3, пиломатериалов – 7,1 тыс. м3.

Планируемая заготовка древесины в 2021 году составит 231,4 тыс. м3, производство деловой древесины – 31,5 тыс. м3, пиломатериалов – 7,1 тыс. м3 и к 2023 году показатели останутся на том же уровне и составят по заготовке древесины - 231,4 тыс. м3, деловой древесины – 31,5 тыс. м3, пиломатериалам – 7,1 тыс. м3.

Динамика развития лесопромышленного комплекса района определяется спросом на внутреннем рынке (со стороны строительного рынка).

Объем отгруженных товаров собственного производства по пищевой промышленности в 2020 году составит 69,6 млн. руб., в прогнозном периоде планируется увеличение данного показателя в 2021 году до 90,4 млн. руб., а к 2023 году показатель увеличится до 100,5 млн. руб.

Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и рыбообработке в районе являются: ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова», ООО «НО Лангки», ООО «Кодарыбпром», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «Бурый медведь», КФХ «Чебаров П.Ф.», ООО «Рыбный ромысел», ИП Панчишин Р.Н., ИП Дейнеко А.В., ИП Лебольд И.Ф., ООО «Октябрьская районная ООО и Р», ИП Турушева Э.Н.

В 2020 году ожидаемый объем добычи рыбы составит 1 886,3 тонн, из них: 473,0 тонн – улов ООО «ПП Октябрьский рыбзавод», 425,0 тонн – улов ООО «Рыбный промысел», 200,7 тонн – улов ООО «Кодарыбпром». В 2021 году объем добычи рыбы составит – 1 896,4 тонн, а к 2023 году добычу планируется увеличить до 1 905,3 тонн, при условии стабильной работы ООО «ПП Октябрьский рыбзавод» и развития национальных общин, а также создании на территории Октябрьского района обособленного подразделения опорного предприятия рыбной отрасли ХМАО - Югры, кооперации с юридическими лицами, фермерами и индивидуальными предпринимателями района.

От объемов добычи рыбы напрямую зависит развитие производства товарной пищевой рыбной продукции. По оценке 2020 года выпуск товарно-пищевой рыбной продукции составит 309,2 тонн или 100,4% к уровню 2019 года, в 2021 году – 479,0 тонн, а к 2023 году планируется увеличение выпуска рыбной продукции до 503,0 тонн.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные предприниматели.

По оценке 2020 года выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составит 777,4 тонн (101,6% к уровню 2019 года), в 2021 году выпуск составит 809,3 тонн или 104,1% к уровню 2020 года, а к 2023 году увеличится до 814,3 тонн (100,3% к уровню 2022 года).

Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе, практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным объемом производства, покрывающим потребности населения.

Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют завоз хлеба и хлебобулочных изделий из других субъектов Российской Федерации              (г. Курган, г. Пермь, г. Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Нягань).

Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный предприниматель Брусова Л.П. осуществляет строительство магазина-пекарни в                        п. Кормужиханка общей площадью 81,9 кв.м., индивидуальный предприниматель Антонова Е.А. осуществляет строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым со сроком ввода объекта в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

3. Сельское хозяйство.

По состоянию на 01.01.2020 года в сельскохозяйственной отрасли Октябрьского района осуществляют деятельность 210 субъектов, в том числе: ООО «Бурый медведь», 30 крестьянско-фермерских хозяйствах, 179 личных подсобных хозяйств населения. Основным направлением деятельности является животноводство (мясомолочное скотоводство, птицеводство).

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в 2021-2023 годах, являются:

-     природно-климатические факторы;

-     повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию, в том числе в связи с реализацией мероприятий по импортозамещению.

В 2020 году производство сельхозпродукции животноводства во всех категориях хозяйств оценочно составит: производство мяса – 691,6 тонн (87,7% к уровню 2019 года), производство  молока – 2 198,1 тонн (2 284,5 тонн в 2019 году), производство яиц – 0,470 млн. штук (0,489 млн. штук в 2019 году). В прогнозном периоде 2021-2023 годов производство сельхозпродукции составит: производство мяса – 697,7 – 716,5 тонн (100,9%-101,4% к оценочному 2020 году), производство молока – 2 202,9 – 2 255,8  тонн (100,2%-101,3% к оценочному 2020 году), производство яиц – 0,471 – 0,483 млн. штук.

Растениеводство в Октябрьском районе имеет неорганизованный характер и в основном сосредоточено на приусадебных участках населения, где выращивают картофель и другие овощи. Динамика производства продукции растениеводства нестабильна, что во многом связано с влиянием погодных условий на урожай разных лет.

В 2019 году хозяйствами всех категорий выращено 5 217,8 тонн картофеля (5 132,1 тонны в 2018 году), 1 008,1 тонн овощей (988,2 тонн в 2018 году). По оценке 2020 года ожидаемый валовый сбор составит 5 232,0 тонны картофеля и 1 008,1 тонн овощей. В прогнозный период 2021-2023 годов сбор картофеля составит на уровне 5 276,0 – 5 463,3 тонн (100,8%-101,8% к оценочному 2020 году), овощей – 1 012,6 – 1 024,4 тонн (100,4%-100,8% к оценочному 2020 году).

Динамика производства основных видов продукции

агропромышленного комплекса, в процентах

Показатели
2019

год

отчет
2020

год

оценка
Прогноз (вариант II)
2023/ 2019, %
2021 год
2022 год 
2023 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства
99,5
96,7
100,5
101,1
101,3
101,8
Картофель
101,7
100,3
100,8
101,7
101,8
100,1
Овощи
102,0
100,0
100,4
100,4
100,8
98,82
Скот и птица (в живом весе)
91,5
87,7
100,9
101,3
101,4
110,8
Молоко
99,7
96,2
100,2
101,1
101,3
101,60
Яйцо
99,9
96,0
100,2
101,1
101,3
101,40
 

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех категорий за 2019 год составил 505,47 млн. рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню 2018 года. В 2020 году производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств оценивается в объеме 501,03 млн. рублей или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В среднесрочной перспективе развитие сельскохозяйственной отрасли района будет характеризоваться устойчивой динамикой роста производства сельскохозяйственной продукции при условии сохранения существующего уровня мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. В 2021-2023 годах индекс производства сельского хозяйства по базовому варианту прогноза ожидается на уровне 100,5%-101,3%.

4. Строительство.

По данным органов статистики объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2019 года в действующих ценах составил 1665,0 млн. руб., или 311,9% в сопоставимых ценах предыдущего года.

По оценке 2020 года, данный показатель составит 1 722,0 млн. руб. или 98,5% в сопоставимых ценах предыдущего года.

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

В 2019 году на территории Октябрьского района введены в эксплуатацию:

·        Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в            пгт. Талинка;

·         Мостовой переход через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы;

·        Автомобильная дорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района).

За 2019 год ввод жилья по району составил 12 900,1 м2 или 76,8% к уровню прошлого года (за 2018 год – 15 351,3 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 9 115,7 м2 (130,4% к итогам за 2018 года – 6 990,8 м2).  

5. Торговля и услуги населению.

Торговля.

Потребительский рынок продолжает оказывать влияние на поддержание общеэкономической динамики. В ответ на потребительские предпочтения и требования к ассортименту, качеству и доступности предоставляемой продукции и услуг увеличивается доля современных форм торговли и обслуживания населения, повышается уровень конкурентоспособности, что способствует развитию оборота розничной торговли и платных услуг населению.

Сложившаяся ситуация в конце 2019 года, позволили спрогнозировать объем розничной торговли по концу 2020 года с уменьшением на 2,0% от уровня 2019 года.

Оборот розничной торговли в действующих ценах за 2019 год составил 3 361,17 млн. руб. или 101,9% в сопоставимых ценах к 2018 году. По оценке 2020 года в действующих ценах по предприятиям всех форм собственности оборот розничной торговли составит 3 294,72 млн. руб. или 94,8% в сопоставимых ценах к 2019 году, в 2020 году – 3563,56 млн. руб., в сопоставимых ценах – 104,2% к уровню 2020 года. К концу прогнозируемого периода товарооборот составит 4073,25 млн. руб. или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В районе сохраняется сложившаяся структура розничной торговли за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). При этом розничные рынки и ярмарки по-прежнему актуальны на территории Октябрьского района, поскольку обеспечивают возможность покупателей приобретать качественные и безопасные товары без торговых наценок непосредственно от самих производителей.

На территории Октябрьского района необходимо стимулировать дальнейшее развитие магазинов с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам.

С учетом географических особенностей Октябрьского района, наличия значительного числа отдаленных друг от друга населенных пунктов, а также динамичного развития технологий, средств связи и коммуникаций, отвечающих современным тенденциям, развитие дистанционной торговли будет иметь существенное значение.

Платные услуги населению.

Объем платных услуг, предоставленных населению района за 2019 год, составил 1 358,05 млн. руб. или 99,1% по отношению к уровню 2018 года. По оценке 2020 года объем платных услуг составит 1268,01 млн. руб. или 90,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, индекс физического объема 103,4%.

В 2021 году – 1 396,48 млн. руб., в сопоставимых ценах 106,1% к уровню 2020 года, к 2023 году данный показатель составит 1 610,15 млн. руб. или 103,0% к уровню 2022 года.

В прогнозируемом периоде услуги обязательного характера: услуги жилищно-коммунального характера, услуги пассажирского транспорта и услуги связи будут наиболее востребованы. Потребление услуг обязательного характера малоэластично к доходам населения и будет формироваться как под влиянием ценовых, так и иных факторов.

Темпы роста на чувствительные к изменению доходов населения виды услуг (ветеринарные услуги, услуги правового характера, медицинские услуги, услуги физической культуры и спорта, туристические услуги, отдельные виды бытовых услуг) в прогнозируемом периоде будут несколько сдерживающие, при стабильном уровне спроса на услуги малоэластичные к доходам (услуги жилищно-коммунального характера, отдельные виды транспортных услуг) обязательного характера.

Определяющими факторами в прогнозном периоде, которые будут оказывать влияние на развитие рынка потребительских услуг, по-прежнему останутся платежеспособный спрос населения района, ценовая политика предприятий и учреждений, оказывающих услуги, инфляционные процессы экономики.

6. Малое и среднее предпринимательство.

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены.

В 2019 году количество действующих юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района составило 797 единиц (100,6% к уровню 2018 года). Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства осталась на уровне прошлого года и составила 1 460 человек.

Определенную роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития важных секторов экономики.

В этой связи на территории Октябрьского района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район».

Основными целями в ее реализации являются:

-       повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике;

-       формирование инновационной производственной структуры малого и среднего предпринимательства.

За счет мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021-2023 годах прогнозируется сохранение численности занятых в сфере малого бизнеса: в 2021 году численность занятых составит 1 470 человек, в 2022 году – 1 500 человек, в 2023 году – 1 502 человека. Отраслевая структура субъектов малого бизнеса в прогнозном периоде 2020-2022 годов не изменится.

7. Инвестиции в основной капитал.

В 2019 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в целом по району, по данным органов статистики, составил 13 110,4 млн. руб. или 68,8% к уровню 2018 года 

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

-  добыча полезных ископаемых – 59,2%;

-  транспортировка и хранение – 29,9%;

-  строительство – 1,3%;

-  социальная сфера – 3,6%;

-  операции с недвижимым имуществом – 2,2%;

-  другие – 3,8%.

По оценке 2020 года, данный показатель составит 13 610,0 млн. руб. или 98,0% в сопоставимых ценах предыдущего года.

В 2019 году по источникам финансирования инвестиции распределились следующим образом:

- собственные средства предприятий – 10 351,1 млн. руб.

- привлеченные средства – 2 759,3 млн. руб.; 21,0% от общего объема инвестиций без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности  из них:    

·        кредиты банков – 0,4 млн. руб.; 0,01% от объема привлеченных средств;  

·        средства федерального бюджета – 19,6 млн. руб.; 0,7% от объема привлеченных средств;

·        средства окружного бюджета – 2 062,4 млн. руб.; 74,7% от объема привлеченных средств;

·        средства местного бюджета – 505,8 млн. руб., 18,3% от объема привлеченных средств;

·        прочие – 171,1 млн. руб. (предприятия промышленности и транспорта газа), 6,2% от объема привлеченных средств.

На период до 2023 года прогнозируется сохранение инвестиционной направленности экономического развития, темпы роста составят в 2020 году – 98,0%, в 2021 году – 101,0 в 2022 году – 102,0%, в 2023 году – 103,1%

Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения частных предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь.

Объем инвестиций по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» в 2019 году составил 7 764,9 млн. руб. В сфере топливно-энергетического комплекса района значительные инвестиционные вложения осуществляют такие организации, как ООО «Лукойл - Западная Сибирь», АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз». По оценке за 2020 год, данный показатель составит 7 976,3 млн. руб. или 97,0% в сопоставимых ценах предыдущего года. На период до 2023 года прогнозируется увеличение объема инвестиций, темпы роста составят в 2021 году – 101,0%, в 2022 году – 102,0%, в 2023 году – 103,0%.

Объем инвестиций по виду деятельности «Транспортировка и хранение» в 2019 году составил 3 923,9 млн. руб. На территории района в течение отчетного периода осуществлялся ремонт и замена ниток газопроводов, а также проводились ремонтные работы на автомобильных дорогах. На период до 2023 года прогнозируется увеличение объема инвестиций по виду деятельности «Транспортировка и хранение», темпы роста составят в 2020 году – 96,9%, в 2021 году – 101,0%, в 2022 году – 102,0%, в 2023 году – 103,0%.

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2019 год в действующих ценах составил 175,2 млн. руб. 

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

На период до 2023 года прогнозируется увеличение объема инвестиций по виду деятельности «Строительство», темпы роста составят в 2020 году – 97,0%, в 2021 году – 101,0%, в 2022 году – 102,0%, в 2023 году – 104,0%.

Перспективы развития нефтяных компаний, компаний, осуществляющих транспортировку газа, а также мероприятия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования Октябрьский район по реализации государственных и муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни населения, создание материальной базы для дальнейшего развития территории, позволяют прогнозировать объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году в сумме 14 590,0 млн. руб., в 2021 году в сумме – 16 220,0 млн. руб., в 2022 году – 18 250,0 млн. руб., в 2023 году – 21 020,0 млн. руб.

8. Консолидированный бюджет муниципального образования.

Бюджетная политика района в очередном трехлетнем периоде будет ориентирована на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к сложившимся макроэкономическим условиям с целью поддержания стабильности и устойчивости бюджетной системы района, обеспечение сбалансированности бюджета и бюджетов муниципальных образований района с учетом эффективного управления, имеющимися ресурсами в соответствии с действующим законодательством, основными направлениями налоговой и бюджетной политики Российской Федерации, а также законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

Прогнозирование доходной части бюджета муниципального образования базировалось на максимальном приближении к реальной ситуации в экономике, на анализе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.

В 2019 году исполнение консолидированного бюджета Октябрьского района по доходам составило 4 117,8 млн. руб., в сравнении с 2018 годом уменьшилось на 5,2%. Ожидаемая оценка исполнения доходной части бюджета района в 2020 году составит 4 689,1 млн. руб., что больше отчетного года на 13,9%, за счет прогнозируемого увеличения безвозмездных поступлений. Параметры доходов бюджета Октябрьского района на прогнозный период планируется в следующих объемах: 2021 год – 3 825,1 млн. руб., 2022 год – 3 575,1 млн. руб., 2023 год – 3 506,4 млн. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году в бюджет Октябрьского района составило 1 150,7 млн. руб., или 94,4% к уровню 2018 года.

Оценка исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 1 098,0 млн. руб., со снижением к 2019 году на 52,7 млн. руб. или 4,6%.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов запланирован в следующих объемах: 2021 год – 992,0 млн. руб., 2022 год – 1 007,0 млн. руб., 2023 год – 1 028,1 млн. руб.

Налоговые доходы в бюджете района 2019 года составили 893,9 млн. руб., что ниже показателя 2018 года на 1,0%.

Поступление налоговых доходов бюджета района в 2020 году ожидается в сумме 888,6 млн. руб., на 2021 год – 841,1 млн. руб., 2022 год – 855,9 млн. руб., 2023 год – 879,1 млн. руб.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета района занимает налог на доходы физических лиц (в 2019 году 84,8%).

Поступление налога на доходы физических лиц в отчетном периоде составило 757,9 млн. руб. или 98,6% к уровню 2018 год. Ожидаемая оценка поступления НДФЛ в 2020 году запланирована в размере 764,1 млн. руб., увеличение к 2019 году составит 0,8%.

На прогнозный период поступления НДФЛ определены в следующих объемах: 2021 год – 722,2 млн. руб.; 2022 год – 734,1 млн. руб.; 2023 год – 755,4 млн. руб.

Как и прежде, высока зависимость бюджетного потенциала района от федеральной и региональной политики в сфере межбюджетных отношений.

В 2019 году поступило безвозмездных поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 2 967,0 млн. руб., снижение к 2018 году составило 157,4 млн. руб. или 5,0%.

По оценке 2020 года ожидается увеличение безвозмездных поступлений в сравнении с 2019 годом на 21,0%, объем поступлений составит 3 591,1 млн. руб. Прогнозные периоды определены в следующих объемах: 2021 год – 2 833,1 млн. руб., 2022 год – 2 568,2 млн. руб., 2023 год – 2 478,3 млн. руб.

В целях увеличения поступлений доходов в бюджет Октябрьского района, на прогнозный период запланирована работа в рамках плана мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет муниципального образования Октябрьский район.

В 2019 году в Октябрьском районе реализовалась 21 муниципальная программа, которые охватили среднесрочные и долгосрочные приоритеты и направления политики в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, социальной политики, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в существенной степени определяющих качество жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского района.

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов в 2021 – 2023 годах являются обеспечение сбалансированности бюджетной системы района, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов, эффективное расходование бюджетных средств.

Исполнение консолидированного бюджета Октябрьского района по расходам в 2019 году составило 3 986,7 млн. рублей, что меньше на 308,0 млн. рублей (или 7,2%) по сравнению с 2018 годом.

Основными статьями расходов в отчетном периоде в общей сумме расходов являлись: «образование» - 50,05%, «общегосударственные вопросы» - 15,8%, «жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,3%,  «национальная экономика» - 7,3%.

Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 131,1 млн. рублей. По оценке 2020 года исполнение бюджета планируется с дефицитом в размере (-258,4) млн. руб., на прогнозный период дефицит бюджета не запланирован.

В 2019 году муниципальный долг района составил 34,5 млн. руб., по оценке 2020 года составит – 65,8 млн. руб., что выше в 1,9 раза по сравнению с отчетным периодом, в прогнозируемый период муниципальный долг запланирован: от  67,8 млн. руб. до 69,8 млн. руб.

Поскольку сохраняется высокая зависимость бюджета от финансовой помощи из вышестоящего бюджета, эффективность существующей системы межбюджетных трансфертов обуславливает состояние муниципальных финансов.

При условии ограниченности бюджетных ресурсов, основными задачами органов местного самоуправления в части социально-экономического развития, становятся изыскание внутренних резервов для увеличения доходов бюджета и принятие мер по эффективности использования бюджетных ресурсов.

9. Денежные доходы и расходы населения.

Повышение уровня жизни населения рассматривается как важнейший фактор оценки эффективности социально-экономической политики и определяющим моментом в степени удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей населения. Формирование доходов и их распределение (расходы населения), а также оценка воздействия фаз экономических циклов (подъема, кризиса, депрессии и оживления) в целом по России влияют на изменение объема, структуры доходов и расходов населения района.

По оценке в 2020 году денежные доходы населения составят 17 805, млн. руб., в 2021 году денежные доходы населения составят 17 727,77 млн. руб., к 2023 году – 18 449,60 млн. руб. или 102,5% к уровню 2019 года.

Таким образом, среднедушевые денежные доходы населения по оценке 2020 года составят 45 912,55 руб.; на 2021 год – 45624,27 руб. и к 2023 году составят 47 511,34 руб.

В рамках реализации мер, предусматриваемых Правительством Российской Федерации и Правительством ХМАО - Югры, финансовая поддержка граждан в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции были предусмотрены дополнительные выплаты семьям с детьми, пенсионерам, медицинским работникам, сотрудникам соцучреждений.

Размер среднемесячной заработной платы по оценочным данным в 2020 году составит 59,487 тыс. руб. увеличившись по сравнению с прошлым годом на 102,6%, в 2021 году – 59,111 тыс. руб., в 2022 году – 59,768 тыс. руб., в 2023 году – 60,471тыс. руб.

Реальные располагаемые денежные доходы  населения по оценке 2020 года составят 95,48%, не значительное снижение реальных располагаемых денежных доходов в 2021 году по II варианту ожидается до 93,89%, к 2022 году реальные располагаемые доходы составят 97,93%, к 2023 году реальные располагаемые доходы составят 98,34%.

Ежегодно проводится индексация трудовых и социальных пенсий, в связи с чем оценка среднего размера дохода пенсионера увеличилась на 4,6% и составила 21 144,60 рублей, в 2020 году средний размер назначенных пенсии составит 21 990,38 рублей, и  увеличится к 2022 году до 24 060,03 рублей, что на 13,8% выше уровня 2019 года, а к 2023 году средний размер пенсии составит 25 166,79 рублей.

Среднемесячная заработная плата и средний размер дохода пенсионера

Показатели
2019 год

отчет
2020 год

оценка
Прогноз
2023

к 2019,%
2021

год
2022

год
2023

год
Номинальная среднемесячная заработная плата, рублей
57953,85
59487,02
59111,80
59768,74
60471,74
104,3
   % к предыдущему году
105,41
102,6
102,0
101,11
101,18
х
Средний размер дохода пенсионера (на конец года), рублей
21144,60
21990,38
23001,94
24060,03
25166,79
119,0

                                 
   % к предыдущему году
106,0
104,0
104,6
104,6
104,6
х
Соотношение среднего размера дохода пенсионера и номинальной среднемесячной заработной платы, %
36,48
37,0
38,9
40,2
41,6
х
                

Как в отчетных, так и в прогнозных годах сохраняется тенденция превышения доходов над расходами населения.

10. Труд и занятость.

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста.

По итогам 2019 года численность экономически активного населения муниципального образования составила 17,585 тыс. человек или 62,4% от общей численности населения района. Из числа экономически активного населения в экономике были заняты 17,335 тыс. человек или 98,6%, что на 0,2% больше уровня прошлого года. Численность трудовых ресурсов по итогам 2019 года составила 22,116 тыс. человек.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций составила 17,237 тыс. человек (2018 год – 17,367 тыс. человек). Преобладающая часть занятого населения – 15,777 тыс. человек сосредоточена на крупных и средних предприятиях и организациях (2018 год – 16,067 тыс. человек).

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений (сокращение численности населения трудоспособного возраста, наблюдаемое в течение последних лет) и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

По оценке в 2020 году численность трудовых ресурсов уменьшится на 5,8% по сравнению с 2019 годом и составит 20,837 тыс. человек. Численность занятых в экономике района в 2020 году составит 17,164 тыс. человек, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году.

Существенное влияние на расширение занятости в 2021 – 2023 годах окажет ослабление кризисных явлений в экономике,  а также эффективность мер по содействию занятости населения. В прогнозируемом периоде, численность трудовых ресурсов района будет расти и составит к 2023 году 21,995 тыс. человек по консервативному варианту и 22,024 – по базовому варианту прогноза. В перспективе в 2021-2023 годах численность занятых в экономике возрастет с 17,249 тыс. человек до 17,631 тыс. человек - по консервативному варианту и с 17,333 до 17,680 тыс. человек – по базовому варианту прогноза. Таким образом, в прогнозируемом периоде предполагается умеренный, но стабильный прирост численности занятых.

Наиболее востребованными останутся рабочие профессии для топливно-энергетического комплекса, отрасли «Строительство», а также отраслей, требующих высокой квалификации специалистов, и связанные с использованием интеллектуального потенциала людей. Ожидается, что в перспективе создание новых рабочих мест наиболее интенсивно будет проходить на частных предприятиях обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и в сфере предоставления различных видов услуг.

Численность безработных, зарегистрированных в КУ ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости населения», на 31 декабря 2019 года составила 250 человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,3% от экономически активного населения. По оценке 2020 года численность безработных, зарегистрированных в КУ ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости населения» составит 800 человек, уровень регистрируемой безработицы вырастет до 4,3% от экономически активного населения. Увеличение числа официально зарегистрированных безработных связано не только с экономической ситуацией в стране, но и с тем, что приобретать этот статус гражданам, стало проще. Увеличен размер максимального пособия по безработице. Те граждане, кто прежде не обращался за пособием и помощью в трудоустройстве, сейчас регистрируются на портале «Работа в России».

С учетом реализации программ по содействию занятости населения по прогнозу к 2023 году среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных составит 600 человек, уровень регистрируемой безработицы – 3,3% от экономически активного населения.