Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы.

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Дата утверждения

муниципальной программы

постановление администрации города Югорска от _____________ №_________ «О муниципальной программе города Югорска «Развитие культуры в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры администрации города Югорска

Соисполнители муниципальной программы

Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска

Цели

муниципальной программы

1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска.

2. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры.

Задачи муниципальной программы

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:

1. создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска;

2. развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;

3. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения;

4. создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха;

5. укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Подпрограмма II «Совершенствование системы управления в культуре»:

1. осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

Подпрограмма II. «Совершенствование системы управления в культуре».

Целевые показатели

муниципальной программы

(показатели непосредственных

результатов)

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:

1. увеличение количества библиотечного фонда на 1 000 жителей          с 4 126 до 4 164 экземпляров;

2. увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 12 300 до 12 653 человек;

3. сохранение числа посещений библиотек не менее 79 500 человек;

4. сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100%;

5. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 22%;

6. увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного  округа – Югры с 6 до 7 единиц;

7. увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов  основного фонда музея с 16,5% до 44,1%;

8. увеличение количества посетителей механизированных аттракционов с  33 700 до 34 500 человек;

9. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 3% до 10% детей;

10. увеличение количества посетителей культурно - досуговых массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры             с 56 681 до 58 900 человек;

11. сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях  1 281 человек;

12. сохранение количества досуговых объектов в центральном парке не менее 16 единиц.

Подпрограмма II. «Совершенствование системы управления в культуре»:

1. доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по округу с 60% до 100%.

Сроки реализации муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Финансовое обеспечение

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 227 962,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 28,4 тыс. рублей;

- средства бюджета автономного округа – 65 720,3 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 1 075 790,5 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 86 423,7 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2014 год 165 193,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства бюджета автономного округа – 2 759,2 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 142 645,1 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 19 788,9 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2015 год – 134 922,4 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 8,8 тыс. рублей;

- средства бюджета автономного округа – 785,9 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 122 663,5 тыс. рублей;

-средства от приносящей доход деятельности – 11 464,2 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2016 год - 135 825,6 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 9,2 тыс. рублей;

- средства бюджета автономного округа – 10 747,7 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 116 029,2 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 9 039,5 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2017 год 228 514,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 10,4 тыс. рублей

- средства бюджета автономного округа – 14 279,6 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 203 083,1 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 11 141,1 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2018 год  188 298,7 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства бюджета автономного округа – 13 010,1 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 163 900,6 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 11 388,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2019 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства бюджета автономного округа – 12 068,9 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 163 734,5 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 11 801,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2020 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства бюджета автономного округа – 12 068,9 тыс. рублей;

- средства бюджета города Югорска – 163 734,5 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 11 801,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

(показатели конечных результатов) 

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:

1. увеличение посещаемости музея (посещения на 1 жителя в год) с 0,57 до 0,60 посещений;

2. увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге с 30% до 100%;

3. увеличение коэффициента посещаемости социального кино         с 11% до 18%;

4. увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры с 15,2% до 16,3%.

Подпрограмма II. «Совершенствование системы управления в культуре»:

1. повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры              с 81% до 93%